Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020748
Monto de la Factura
₲ 33.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165341
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.318.763
Retención DNCP
₲ 118.451
Retención IVA
₲ 781.929
Retención Renta
₲ 915.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186665
Monto Contrato
₲ 268.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.355.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.355.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3