Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002714
Monto de la Factura
₲ 323.900.616
Nro. Solicitud de Transferencia
59986
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.924.477
Retención DNCP
₲ 1.142.486
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.833.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-193766
Monto Contrato
₲ 3.249.996.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.148.258.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.148.258.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACIÓN DE CARTUCHOS DE MUNICIONES DE GUERRA (PLURIANUAL 2020-2021-2022)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1