Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002976
Monto de la Factura
₲ 1.084.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76391
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.049.850.572
Retención DNCP
₲ 3.824.269
Retención IVA
Retención Renta
₲ 29.569.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-193766
Monto Contrato
₲ 3.249.996.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.148.258.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.148.258.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACIÓN DE CARTUCHOS DE MUNICIONES DE GUERRA (PLURIANUAL 2020-2021-2022)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1