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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002112
Monto de la Factura
₲ 649.999.384
Nro. Solicitud de Transferencia
48796
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 629.979.403

Retención DNCP
₲ 2.292.725
Retención IVA
Retención Renta
₲ 17.727.256
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-193766
Monto Contrato
₲ 3.249.996.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.148.258.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.148.258.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACIÓN DE CARTUCHOS DE MUNICIONES DE GUERRA (PLURIANUAL 2020-2021-2022)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1