Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001072
Monto de la Factura
₲ 39.176.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57508
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.176.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-29561
Monto Contrato
₲ 78.353.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.512.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.512.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215428
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia