Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 31.481.709
Nro. Solicitud de Transferencia
82943
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.481.709
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
065/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-33339
Monto Contrato
₲ 62.963.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.938.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.938.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222260
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS CENTROS ABIERTOS DEL PROGRAMA EMBLEMATICO-ABRAZO DE LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia