Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 86.363.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169477
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.342.597
Retención DNCP
₲ 319.132
Retención IVA
₲ 1.233.757
Retención Renta
₲ 2.467.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-175905
Monto Contrato
₲ 1.470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.798.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.393.798.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363133
Nombre de la Licitación
LPN 05 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARIOS Y ODONTOLÓGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia