Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 42.801.960
Nro. Solicitud de Transferencia
104350
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.981.407
Retención DNCP
₲ 158.163
Retención IVA
₲ 611.457
Retención Renta
₲ 1.222.913
Multa
₲ 828.020
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-175905
Monto Contrato
₲ 1.470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.798.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.393.798.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363133
Nombre de la Licitación
LPN 05 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARIOS Y ODONTOLÓGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia