Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001338
Monto de la Factura
₲ 271.102.734
Nro. Solicitud de Transferencia
166643
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.482.257
Retención DNCP
₲ 1.001.789
Retención IVA
₲ 3.872.896
Retención Renta
₲ 7.745.792
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139967
Monto Contrato
₲ 49.022.145.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.248.110.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.248.110.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)