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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002855
Monto de la Factura
₲ 4.394.225
Nro. Solicitud de Transferencia
51229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.139.039

Retención DNCP
₲ 15.500
Retención IVA
₲ 119.843
Retención Renta
₲ 119.843
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
370
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144852
Monto Contrato
₲ 1.481.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.826.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.826.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)