Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003212
Monto de la Factura
₲ 28.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86402
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.042.732
Retención DNCP
₲ 101.268
Retención IVA
₲ 783.000
Retención Renta
₲ 783.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
370
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144852
Monto Contrato
₲ 1.481.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.826.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.826.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)