Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000131
Monto de la Factura
₲ 68.321.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148608
Fecha Solicitud de Transferencia
05-11-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.319.252
Retención DNCP
₲ 240.987
Retención IVA
₲ 1.863.300
Retención Renta
₲ 1.863.300
Multa
₲ 34.161
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
370
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144852
Monto Contrato
₲ 1.481.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.826.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.826.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)