Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024567
Monto de la Factura
₲ 32.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.198.475
Retención DNCP
₲ 113.331
Retención IVA
₲ 876.273
Retención Renta
₲ 876.273
Multa
₲ 65.648
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
362
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145663
Monto Contrato
₲ 194.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.495.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.495.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)