Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017690
Monto de la Factura
₲ 32.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169807
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.264.123
Retención DNCP
₲ 113.331
Retención IVA
₲ 876.273
Retención Renta
₲ 876.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
362
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145663
Monto Contrato
₲ 194.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.495.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.495.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)