Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008747
Monto de la Factura
₲ 37.854.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190086
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.655.715
Retención DNCP
₲ 133.521
Retención IVA
₲ 1.032.382
Retención Renta
₲ 1.032.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
354
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145583
Monto Contrato
₲ 1.039.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.963.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.963.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)