Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007069
Monto de la Factura
₲ 41.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56332
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.419.656
Retención DNCP
₲ 147.616
Retención IVA
₲ 1.141.364
Retención Renta
₲ 1.141.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
354
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145583
Monto Contrato
₲ 1.039.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.963.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.963.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)