Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Monto de la Factura
₲ 3.218.375
Nro. Solicitud de Transferencia
28212
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.060.616
Retención DNCP
₲ 11.469
Retención IVA
₲ 87.774
Retención Renta
₲ 58.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
361
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145597
Monto Contrato
₲ 6.468.294.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.849.893.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.849.893.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)