Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005913
Monto de la Factura
₲ 69.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.954.524
Retención DNCP
₲ 246.204
Retención IVA
₲ 1.903.636
Retención Renta
₲ 1.903.636
Multa
₲ 2.792.000
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
505
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140140
Monto Contrato
₲ 9.968.306.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.798.232.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.763.449.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)