Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005420
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23720
Fecha Solicitud de Transferencia
07-03-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.720
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
356
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145609
Monto Contrato
₲ 542.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.326.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.326.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)