Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008105
Monto de la Factura
₲ 3.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103510
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.574.614
Retención DNCP
₲ 13.386
Retención IVA
₲ 103.500
Retención Renta
₲ 103.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
356
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145609
Monto Contrato
₲ 542.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.326.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.326.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)