Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0009493
Monto de la Factura
₲ 149.728.800
Nro. Solicitud de Transferencia
160783
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.981.455
Retención DNCP
₲ 528.134
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.083.513
Multa
₲ 5.135.698
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
373
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145628
Monto Contrato
₲ 17.706.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.975.782.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.975.782.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)