Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005384
Monto de la Factura
₲ 6.331.800
Nro. Solicitud de Transferencia
185680
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.964.096
Retención DNCP
₲ 22.334
Retención IVA
₲ 172.685
Retención Renta
₲ 172.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145707
Monto Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.295.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.295.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331417
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3