Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007818
Monto de la Factura
₲ 2.614.200
Nro. Solicitud de Transferencia
21095
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.462.387
Retención DNCP
₲ 9.221
Retención IVA
₲ 71.296
Retención Renta
₲ 71.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145707
Monto Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.295.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.295.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331417
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3