Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141344
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.425
Retención DNCP
₲ 820
Retención IVA
₲ 6.273
Retención Renta
₲ 4.182
Multa
₲ 2.300
Datos del Contrato
Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142173
Monto Contrato
₲ 20.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.213.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.213.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)