Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Monto de la Factura
₲ 48.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60061
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.562.907
Retención DNCP
₲ 170.621
Retención IVA
₲ 1.319.236
Retención Renta
₲ 1.319.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
369
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145610
Monto Contrato
₲ 2.911.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.287.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.287.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)