Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000995
Monto de la Factura
₲ 71.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186323
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.795.810
Retención DNCP
₲ 251.226
Retención IVA
₲ 1.942.473
Retención Renta
₲ 1.942.473
Multa
₲ 292.018
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
369
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145610
Monto Contrato
₲ 2.911.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.287.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.287.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)