Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 3.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129610
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.066.916
Retención DNCP
₲ 11.493
Retención IVA
₲ 87.955
Retención Renta
₲ 58.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139395
Monto Contrato
₲ 64.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.859.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.859.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)