Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001986
Monto de la Factura
₲ 14.512.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167351
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
10-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.669.720
Retención DNCP
₲ 51.190
Retención IVA
₲ 395.795
Retención Renta
₲ 395.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139395
Monto Contrato
₲ 64.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.859.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.859.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)