Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026176
Monto de la Factura
₲ 591.750
Nro. Solicitud de Transferencia
141334
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2018
Fecha de la Transferencia
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.743
Retención DNCP
₲ 2.109
Retención IVA
₲ 16.139
Retención Renta
₲ 10.759
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142270
Monto Contrato
₲ 459.377.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.996.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.996.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)