Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025590
Monto de la Factura
₲ 1.137.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35988
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.070.971
Retención DNCP
₲ 4.011
Retención IVA
₲ 31.009
Retención Renta
₲ 31.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142270
Monto Contrato
₲ 459.377.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.996.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.996.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)