Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101250
Monto de la Factura
₲ 11.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208875
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.175.816
Retención DNCP
₲ 41.821
Retención IVA
₲ 326.727
Retención Renta
₲ 435.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139396
Monto Contrato
₲ 722.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.703.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.703.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)