Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049201
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115596
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139396
Monto Contrato
₲ 722.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.703.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.703.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)