Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101252
Monto de la Factura
₲ 26.499.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209182
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.925.224
Retención DNCP
₲ 92.506
Retención IVA
₲ 722.700
Retención Renta
₲ 963.600
Multa
₲ 794.970
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139396
Monto Contrato
₲ 722.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.703.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.703.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)