Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040453
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140486
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.781.291
Retención DNCP
₲ 6.735
Retención IVA
₲ 51.545
Retención Renta
₲ 34.364
Multa
₲ 16.065
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
358
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145627
Monto Contrato
₲ 511.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.007.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.007.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)