Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035954
Monto de la Factura
₲ 51.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129823
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.369.287
Retención DNCP
₲ 182.387
Retención IVA
₲ 1.395.819
Retención Renta
₲ 930.545
Multa
₲ 301.962
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
358
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145627
Monto Contrato
₲ 511.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.007.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.007.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)