Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002778
Monto de la Factura
₲ 367.543.440
Nro. Solicitud de Transferencia
174923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.199.190
Retención DNCP
₲ 1.296.426
Retención IVA
₲ 10.023.912
Retención Renta
₲ 10.023.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
367
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145588
Monto Contrato
₲ 2.965.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.783.069.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.783.069.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)