Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001289
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141336
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2018
Fecha de la Transferencia
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.571
Retención DNCP
₲ 5.702
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 29.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
372
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145630
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.703.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.703.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)