Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008240
Monto de la Factura
₲ 15.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98405
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.125.516
Retención DNCP
₲ 53.332
Retención IVA
₲ 412.364
Retención Renta
₲ 412.364
Multa
₲ 116.424
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
359
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144849
Monto Contrato
₲ 16.533.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.505.598.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.505.598.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)