Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006096
Monto de la Factura
₲ 77.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4486
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
01-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.872.268
Retención DNCP
₲ 276.823
Retención IVA
₲ 2.118.545
Retención Renta
₲ 1.412.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
359
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144849
Monto Contrato
₲ 16.533.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.505.598.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.505.598.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)