Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007230
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178255
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.798.655
Retención DNCP
₲ 33.015
Retención IVA
₲ 255.273
Retención Renta
₲ 255.273
Multa
₲ 17.784
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
359
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144849
Monto Contrato
₲ 16.533.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.505.598.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.505.598.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)