Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002524
Monto de la Factura
₲ 192.756.900
Nro. Solicitud de Transferencia
76611
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
28-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.308.308
Retención DNCP
₲ 686.915
Retención IVA
₲ 5.257.006
Retención Renta
₲ 3.504.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139398
Monto Contrato
₲ 3.643.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 871.880.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 871.880.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)