Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001919
Monto de la Factura
₲ 183.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68387
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2018
Fecha de la Transferencia
14-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.658.620
Retención DNCP
₲ 654.640
Retención IVA
₲ 5.010.000
Retención Renta
₲ 3.340.000
Multa
₲ 36.740
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139398
Monto Contrato
₲ 3.643.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 871.880.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 871.880.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)