Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005146
Monto de la Factura
₲ 255.233.901
Nro. Solicitud de Transferencia
8089
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.411.771
Retención DNCP
₲ 900.280
Retención IVA
₲ 6.960.925
Retención Renta
₲ 6.960.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144848
Monto Contrato
₲ 3.615.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.998.858.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.998.858.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)