Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002186
Monto de la Factura
₲ 28.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83665
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.540.434
Retención DNCP
₲ 103.203
Retención IVA
₲ 789.818
Retención Renta
₲ 526.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
357
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144846
Monto Contrato
₲ 7.972.511.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.397.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 919.397.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)