Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000011
Monto de la Factura
₲ 97.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166333
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.558.776
Retención DNCP
₲ 344.756
Retención IVA
₲ 2.665.636
Retención Renta
₲ 2.665.636
Multa
₲ 1.505.196
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
357
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144846
Monto Contrato
₲ 7.972.511.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.397.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 919.397.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)