Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001655
Monto de la Factura
₲ 46.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96819
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.220.654
Retención DNCP
₲ 165.709
Retención IVA
₲ 1.268.182
Retención Renta
₲ 845.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139394
Monto Contrato
₲ 465.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.509.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.509.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)