Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001765
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2020
Fecha de la Transferencia
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.379.962
Retención DNCP
₲ 16.402
Retención IVA
₲ 126.818
Retención Renta
₲ 126.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139394
Monto Contrato
₲ 465.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.509.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.509.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)