Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001029
Monto de la Factura
₲ 73.053.966
Nro. Solicitud de Transferencia
96082
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.472.993
Retención DNCP
₲ 260.338
Retención IVA
₲ 1.992.381
Retención Renta
₲ 1.328.254
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142368
Monto Contrato
₲ 1.753.295.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.656.283.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.656.283.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325847
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu