Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001333
Monto de la Factura
₲ 73.053.966
Nro. Solicitud de Transferencia
182961
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.811.523
Retención DNCP
₲ 257.681
Retención IVA
₲ 1.992.381
Retención Renta
₲ 1.992.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142368
Monto Contrato
₲ 1.753.295.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.656.283.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.656.283.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325847
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu