Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 70.627.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109333
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.627.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-11003-14-88781
Monto Contrato
₲ 383.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.489.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.489.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados